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Pilotage budgétaire

Gardez le contrôle du budget avant qu'il ne soit trop tard

Nocloz réunit budgets, réalisés et prévisions dans une vue gouvernée unique — afin d’aider les équipes Finance à suivre la performance, anticiper les dépassements et guider les décisions opérationnelles

Nocloz transforme le suivi budgétaire en aide à la décision

Nocloz transforme le contrôle budgétaire, souvent limité à une revue mensuelle statique, en un processus vivant d’aide à la décision.

La plupart des entreprises suivent déjà leurs budgets quelque part : dans des fichiers Excel, des reportings Finance ou des revues mensuelles.

Nocloz va plus loin.

La plateforme rapproche automatiquement le réalisé, les forecasts et les hypothèses budgétaires à un niveau granulaire — non seulement par catégorie de P&L, entité ou département, mais aussi par salarié, fournisseur, projet, centre de coûts et période.

Les équipes Finance et opérationnelles peuvent suivre la consommation budgétaire en autonomie, explorer les causes des écarts et comprendre rapidement si elles restent alignées avec la trajectoire prévue.

Plutôt que de simplement demander « combien avons-nous dépensé ? », les équipes peuvent poser les bonnes questions.

Pouvons-nous encore nous permettre ce recrutement supplémentaire ?

Sommes-nous en train de nous diriger vers un dépassement ce trimestre ?

Quels fournisseurs expliquent l’écart ?

Pouvons-nous encore nous permettre ce recrutement supplémentaire ?

Sommes-nous en train de nous diriger vers un dépassement ce trimestre ?

Quels fournisseurs expliquent l’écart ?

L’écart est-il temporaire, structurel ou lié au calendrier ?

Qu’est-ce qui est déjà engagé, et qu’est-ce qui reste disponible ?

Quelles équipes doivent ajuster leur plan ?

L’écart est-il temporaire, structurel ou lié au calendrier ?

Qu’est-ce qui est déjà engagé, et qu’est-ce qui reste disponible ?

Quelles équipes doivent ajuster leur plan ?

Highlights

Rapprochement détaillé

Rapprochement automatique des données réelles, budgets et prévisions par catégorie, collaborateur, fournisseur, équipe, projet, entité ou période.

Rapprochement détaillé

Rapprochement automatique des données réelles, budgets et prévisions par catégorie, collaborateur, fournisseur, équipe, projet, entité ou période.

Pilotage en temps réel

Faites évoluer le contrôle budgétaire d’une revue mensuelle statique vers un processus d’aide à la décision en temps réel.

Pilotage en temps réel

Faites évoluer le contrôle budgétaire d’une revue mensuelle statique vers un processus d’aide à la décision en temps réel.

Responsabilité partagée

Une responsabilité budgétaire partagée entre les équipes Finance et opérationnelles, avec des définitions cohérentes dans les dashboards, les rapports et Dana AI.

Responsabilité partagée

Une responsabilité budgétaire partagée entre les équipes Finance et opérationnelles, avec des définitions cohérentes dans les dashboards, les rapports et Dana AI.

Fonctionnalités clés

Rapprochement automatique des réalisés, des budgets et des prévisions.

Analyse granulaire des écarts par catégorie de P&L, collaborateur, fournisseur, équipe, projet, entité ou période.

Navigation autonome entre les périodes, les départements et les périmètres d’activité.

Visibilité sur le budget restant, les dépenses engagées et les dépassements attendus.

Rapprochement automatique des réalisés, des budgets et des prévisions.

Analyse granulaire des écarts par catégorie de P&L, collaborateur, fournisseur, équipe, projet, entité ou période.

Navigation autonome entre les périodes, les départements et les périmètres d’activité.

Visibilité sur le budget restant, les dépenses engagées et les dépassements attendus.

Aide à la décision sur les recrutements, les dépenses fournisseurs, les investissements marketing et les arbitrages opérationnels.

Responsabilité budgétaire partagée entre la Finance et les équipes opérationnelles.

Règles et définitions cohérentes dans les dashboards, les rapports et les analyses de Dana AI.

Aide à la décision sur les recrutements, les dépenses fournisseurs, les investissements marketing et les arbitrages opérationnels.

Responsabilité budgétaire partagée entre la Finance et les équipes opérationnelles.

Règles et définitions cohérentes dans les dashboards, les rapports et les analyses de Dana AI.

Identifier les écarts avant qu’ils ne deviennent critiques

Nocloz aide les équipes Finance à comparer les réalisés, les budgets et les prévisions à partir de règles cohérentes et de données fiables.

Du chiffre d’affaires à la marge, des coûts à l’EBITDA, les équipes peuvent suivre la performance par rapport au budget et identifier les points sur lesquels agir.

Analyse réel vs budget

Suivi des écarts par entité, département, pays ou business unit.

Pilotage du chiffre d’affaires, de la marge, des coûts et de l’EBITDA.

Responsabilisation budgétaire des équipes opérationnelles.

Exploration détaillée des facteurs à l’origine des écarts.

Quelles équipes doivent ajuster leur plan ?

Analyse réel vs budget

Suivi des écarts par entité, département, pays ou business unit.

Pilotage du chiffre d’affaires, de la marge, des coûts et de l’EBITDA.

Responsabilisation budgétaire des équipes opérationnelles.

Exploration détaillée des facteurs à l’origine des écarts.

Quelles équipes doivent ajuster leur plan ?